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内江市科学技术情报研究所2021年部门预算编报说明
发布时间: 2021-03-31 【字体: 来源:市科技局 分享到:

  四川省内江市科学技术情报研究所

  2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  内江市科学技术情报研究所属于内江市科学技术局下属的全额拨款的事业单位,主要从事与我市经济发展和经济建设相关的科技文献、科研课题所需技术资料的收集、整理、分析研究、情报调研、咨询服务;为科技企业进行技术合同登记、查新服务;数据库的引进和计算机检索服务;《内江科技》杂志的编辑与发行;协助科技局对全市科技发展的中、长期规划计划和发展报告的编制、评价工作;对申报各类科技计划项目进行科技咨询和技术服务;参与科技项目的实施工作。

  (二)内江市科学技术情报研究所2021年重点工作

  2021年,我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实省委十一届八次全会、市委七届十二次全会精神,在新的历史起点和交汇点上,把创新摆在科技情报事业现代化建设中的核心地位,进一步完善发展思路、明确发展方向、突出发展重点、细化发展举措,立足新发展阶段、坚持新发展理念、全面融入新发展格局和成渝地区双城经济圈建设,奋力增强科技情报对创新驱动发展的贡献。

  1.继续完善制度,强化学习,全面提高党员思想素质。一是坚决贯彻落实党章党规、《中国共产党支部工作条例(试行)》,坚持主题党日活动和理论学习制度,以 “三会一课”为抓手,推进党员干部政治理论素养和业务能力不断提升。始终坚持高标准、严要求,更加严格地遵守各项规章制度,时时处处以《党章》《准则》《条例》等法规制度为行为准则。二是自觉做到在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。工作中主动锻炼意志品质,提高思想境界,自觉接受监督,保持高尚的道德情操,筑牢拒腐防变的思想防线,不断强化风险意识、忧患意识。时时刻刻自重、自省、自警、自励,真正做到自身正、自身硬、自身净。

  2.以科技信息服务促高新技术产业发展。围绕我市“四新一大”产业布局,利用科技信息资源来强化企业创新主体培育,支持企业利用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,推动企业转型升级。深入实施《内江市企业培育行动方案》,鼓励企业争创建设重点实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心。

  3.加大科技创新优惠政策的宣讲。深入企业、园区开展《高新技术企业所得税优惠政策》、《技术合同登记所得税优惠政策》、《研发费用加计扣除政策》等科技创新优惠政策的宣讲,以政策的关联性、连续性为基础,从适用对象、适用事项、适用条件、适用程序、适用时间等方面进行解读,让企业更好地了解和掌握这些优惠政策,进一步为企业服好务,做好为实施企业创新主体培育工程、重点企业研发活动全覆盖行动,大力培育科技型中小微企业,不断壮大创新型企业群体的勤务员。

  4.积极推进创新载体平台建设。推动川南检验检测共享服务平台、科技信息服务平台及技术交易服务平台的发展,建立检验检测共享服务机制,持续推进高等院校、科研院所与我市科技型企业的对接,加速科技成果落地转化,促进技术交易服务融合发展,为我市科技型企业提供更加高效的科技服务。

  5.推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。深入贯彻落实习近平总书记 “接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。”这一重要要求,厘清工作思路,切实推动我所驻村干部工作体系平稳转型过渡,在巩固拓展脱贫成果的基础上,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,为建设社会现代化国家添砖加瓦。

  6.营造浓厚的科技氛围。加大科技宣传力度,主动入园入企宣传科技创新价值,讲好科技创新故事,激励创新精神,从而推动企业加大研发投入。利用“科技周”“三下乡”等活动开展科普宣传,营造良好的创新氛围,提高全社会科普意识和运用科技的能力。

  二、部门预算单位构成

  内江市科学技术情报研究所属公益一类财政全额拨款事业单位,属二级预算单位,主管局为内江市科学技术局。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市科学技术情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入337.61万元;支出包括:教育支出1.66万元,科学技术支出268.74万元,社会保障和就业支出22.24万元,卫生健康支出22.04万元,住房保障支出22.93万元。

  (一)收入预算情况

  内江市科学技术情报研究所2021年收入预算337.61万元,其中一般公共预算拨款收入337.61万元,占比100%。

  (二)支出预算情况

  内江市科学技术情报研究所2021年支出预算337.61万元,其中:基本支出312.29万元,占92.5%;项目支出25.32万元,占7.49%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市科学技术情报研究所2021年财政拨款收支总预算337.61万元。较2020年增加了2.43万元,主要是因为人员增加。

  收入包括:一般公共预算收入337.61万元;支出包括:教育支出1.66万元,科学技术支出268.74万元,社会保障和就业支出22.24万元,卫生健康支出22.04万元,住房保障支出22.93万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市科学技术情报研究所2021年一般公共预算当年拨款337.61万元,较2020年增加了2.43万元,主要是因为人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2021年一般公共预算当年拨款收入337.61万元。其中: 教育支出1.66万元,占0.49%;科学技术支出268.74万元,占79.7%;社会保障和就业支出22.24万元,占6.58%;卫生健康支出22.04万元,占6.53%;住房保障支出22.93万元,占6.7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.66万元,主要用于:职工教育培训支出。

  2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2021年预算数为243.42万元。主要用于事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2021年预算数为25.32万元。主要用于《内江科技》刊物出版的印刷费及聘用人员劳务费等支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.07万元。主要用于事业单位开支的离退休人员经费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为18.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为4.1万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为19.64万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为2.4万元。主要用于行政单位及事业单位医疗补助支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为22.93万元。主要用于行政单位及事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市科学技术情报研究所2021年一般公共预算基本支出337.61万元,其中:

  人员经费264.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费73.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市科学技术情报研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.88万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)因公出国(境)经费较2020年预算减少100%。

  (二)公务接待费与2020年预算基本持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算基本持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险费等方面支出,主要保障本单位工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市科学技术情报研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市科学技术情报研究所2021年没有使用国有资本经营金预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年内江市科学技术情报研究所运行经费财政拨款预算为337.61万元,与2020年机关运行经费财政拨款预算基本持平。

  (二)政府采购情况

  2021年内江市科学技术情报研究所无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年底,内江市科学技术情报研究所所属各预算单位共有车辆1辆,其中轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年内江市科学技术情报研究所编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款337.61万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合单位业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (十)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十六)“三公”经费:纳入内江市科学技术情报研究所预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

  内江市科学技术情报研究所

  2021年3月24日
附件:2021年内江市科学技术情报研究所预算